第一步、退税申报数据录入数据申报数据录入包括两部分:进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入.这两个部分录入的数据内容有点一样.1、进货明细申报数据录入:1)关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位2)税种:V 增值税,C 消费税3)申报批次:当月申报的次数4)进货凭证号:增值税专用发票号码5)供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码6)发票开票日期:增值税专用发票开具日期7)商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致8)专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,有一定的规则.消费税才录入此项,否则不需录入.2、出口明细申报数据录入:1)关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致2)申报批次:申报的次数3)出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码4)报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入.5)出口日期:出口报关单上的出口日期6)美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入7)核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码8)商品代码:报关单上的商品编号9)代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空.第二步、退税申报数据审核进入"基础数据采集-〉进货明细申报数据录入",按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件进入"基础数据采集-〉出口明细申报数据录入",按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件第三步:退税申报数据检查数据加工处理-〉进货出口数量关联检查数据加工处理-〉换汇成本检查数据加工处理-〉预申报数据一致性检查第四步:预申报数据加工处理-〉生成预申报数据,输入本次申报最大的联号,或输入10个9,点击确定.预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报.第五步、正式申报1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据2、打印退税进货、申报明细表3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总申报表录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出4、退税正式申报-〉生成退税申报软盘,选择"本地申报",输入路径,点击确定,正式申报完成
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