税务师讲师王侨

在进纳税筹划时，可用到以下六种方法。1、善于借助企业清算企业生产经营管理不善或其它各种问题原因，要通过终结清算来实现社会资源结构优化配置。企业可以办理注销登记之前，应该就其清算所得向税务机关申报并依照相关法律缴纳企业个人所得税。2、本着成本效益原则企业在实施进行筹划工作方案时，本着成本管理效益原则，这样才能让税收筹划研究目标市场有效实现。不论哪一项筹划设计方案实施，纳税人在获取重要部分通过税收收益，都会为实施该方案付出一定影响税收筹划成本，在充分考虑到筹划方案中隐含的那一部分产品成本的条件下，且当税收筹划成本小于所得收益时，这个税收筹划方案才可行。3、建立企业和税务管理人员友好关系与税收管理者可以建立一个友好合作关系发展对于提高纳税人有特别重要意义，通过税收管理者在执法中在税法相关规定还无力顾及的地方、在税法法律规定偏向于原则性的领域、在税法规定有一定弹性幅度的区间和在特定的场合下税收管理者有特定的管理威严此外，税务管理者在制定具体的税收管理制度和方法应广泛研究，征求各方面意见，特别是有影响的企业的意见。适当的时候为税务管理人员提出有益建议，将大大提高双方的商誉，使企业在竞争中获得优势。4、善借助存货计价方式方法可以进行税务筹划存货是用来确定主营业务成本核算特别重要的内容。 企业所得税法允许企业采用先进先出法，加权平均法或个别计价法确定发出存货所需的实际成本，但不采用先进先出法。5、合理有效利用企业收入确认时间的选择问题进行税务筹划不同的销售模式选择对资本流入和收入有不同的影响，不同的销售模式在税法上有不同的确认收入时间。通过选择销售方式，控制收入确认时间，合理确定年度所有权收入，可以延缓经营活动的税收收入。6、合法有效利用管理费用扣除标准的选择开展企业税务筹划收费成本减少了应税所得税额。在允许的税法法规范围内，收入期限的最大可能上市将降低收入税，合理的法律通货紧缩税收时间，获得税收福利。更多问题咨询小编，小编将第一时间进行问题回复

1、高志谦老师

会计学博士，业内著名会计考试辅导专家，数十年来一直从事注会、中级会计职称、税务师辅导工作，“梦想成真”系列丛书初级会计职称《初级会计实务》、中级会计职称《中级会计实务应试指南》《中级会计实务冲刺通关必刷8套模拟试卷》及《中级会计实务》主编。

2、侯永斌老师

会计考试辅导界资深老司机，多年从事会计研究和辅导工作。“梦想成真”系列丛书初级会计职称《经济法基础应试指南》《完胜初级1+1全科密押卷》《经济法基础》（救命稻草）及中级会计职称《中级经济法》主编。

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会计：徐经长(大师风范），高志谦（比较容易懂),魏红元（象你的小学老师，不容易走神），郭建华（讲得比较深，每年的猜题很准）钟俊华（解题思路很好，所得税一章讲得最好），都是中华的 经济法：东奥的郭守杰，中华的李玉华，赵俊峰也还好 财管：中华的陈华亭（听他的课想不过都难）

税务筹划六大方法：

1、公司注册在低税收洼地，享受当地增值税和企业所得税的返还政策。

2、利用企业性质进行税务优化，比如个人独资企业不需要缴纳企业所得税，应交的个人所得税可以进行核定征收。在深圳，除娱乐业之外的企业个人所得税的应纳税所得额为5%。

3、利用税收优惠政策，例如：小规模公司季度开票不超过30w可以免交增值税，企业可以通过设立若干个企业进行节税。

4、拆分业务，例如设备销售可以分为技术、安装、销售三个部分，安装服务和技术服务的增值税税率低于设备销售的增值税税率。

5、找出不属于征税范围的内容。任何税种都明确规定了征税对象。进行税务筹划要利用这些规定作反向思维，找出不属于征税范围的内容，然后利用这些规定开展筹划工作。

6、找出有利于延迟纳税的税法规定，并依此签订对外销售合同。税制设计过程中，对纳税义务发生的时间作出了明确的法律规定，纳税人采取不同的收款方式纳税义务的发生时间就会有很大差别。

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税务筹划需要强调的有三点：

首先，税务筹划是事前筹划，不是事后补救。不管是通过业务分流还是利润转移的方式，都需要提前规划好，保持业务的真实性，所以在实际节税过程中应保持“四流一致”，即发票流、资金流、合同流、货物流统一，否则会给企业带来税务风险。

其次，税务筹划会运用税收优惠政策进行节税，但是不能滥用政策，更不能通过虚构事实骗取国家税收优惠政策。

最后，税务筹划不是偷税漏税，不能倒卖发票、虚开发票，税务筹划的最终目的是避免涉税风险、降低税负。

参考资料来源：国家税务总局-关于发布《税务检查证管理办法》的公告

参考资料来源：百度百科-税务筹划

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