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提问一些简单的会计知识。也可以进行一些场景测试，看一下应聘者的素质。

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SAP540 SAP的AP/AR,在SAP中AP需要你基本掌握了解采购订单，AR需要你了解销售订单，只有在了解了订单业务的基础上才会对工作有所突破。 请参考百

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1，外资企业会计和一般的企业会计没有特别的差别，通常会要求一定的外语水平。 另外，外资企业多为出口型企业，所以一般会要求懂得外贸会计的流程，包括外汇管理、申报，出口退税等方面的知识。 港资、台资、中港合资不属于外资，而是和外资同样属于三资企业。 一般台资企业的待遇都不会太好，外资企业当中，日资和韩资的待遇比较一般，比较好的外资企业通常是美国和德国的企业。 2，一般500强企业都对六级有要求，如四大会计事务所，最好考到500分以上，当然分数越高就越好，才有希望拿到笔试的机会。 一般大的外企是要求，英语过六级，这就是敲门的工具，进门的钥匙，进去后就看重你的实际英语能力了。 有人去联想面试的时候就要求英语对话，相比较而言欧美企业要求多一些，日韩要求少一些。 3，去外企做一名会计，速成的教材或句子，如下：

雨神的女儿

无论如何，也要坚持到年后。一方面，可以拿年终奖，另一方面，年底并不好找工作。

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上海的会计工作还是非常好找的，但是还是找中介比较方便，毕竟较好的大公司都会通过中介来找会计，自己去找的话，也不见的能发现合适的单位，并且中介也有薪金要求的，这样比较方便

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应收应付会计的工作职责：

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应该不是，大的工业企业，应收应付会计的工作量还是比较大的，我就做过

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你的采购系统还没有启用

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兼职会计多少钱6000元一个月。 会计有两层意思，一是指会计工作，二是指会计工作人员，会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》、各种税收法规为法律依据来核对记账凭证、财务账簿、财务报表，从事经济核算和监督的过程，是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。 会计工作人员是进行会计工作的人员，有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。我国从周代就有了专设的会计官职，掌管赋税收入、钱银支出等财务工作，进行月计、岁会。亦即，每月零星盘算为计，一年总盘算为会，两者合在一起即成会计一词。 以上内容参考百度百科——会计

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会计、审计、财务、金融等相关专业，本科（含本科）以上学历，年龄在35岁以下；具有注册会计师资格、三年以上事务所相关工作经历，熟悉国内外会计准则、审计准则及质量控制准则；有高度的事业心和责任感；具有较强的沟通能力和一定的文字表达水平；能熟练使用Microsoft等办公软件具有风险控制部工作经验者优先考虑。

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通常事务所的工资不高，另外还需要看您的个人资历，是否有相关证照，如注税注会，等会有固定的底稿，外加提成，通常无证的话工资是很底的1000-2000的底薪，无提成，部分事务所，更是没有工资，只有几百元的补助，所以，个人认为，有证后入事务所，对个人的成长更有帮助

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应收款会计岗位职责（精选24篇） 在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家整理的应收款会计岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务； 2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作； 3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性； 4、完成领导日常临时安排的辅助工作。 1、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等 2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等 3、协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购—入库—仓储—物流—销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账 4、每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作 5、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总 6、负责完成上级领导委派的其他工作。 1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。 2、应付金蝶云日常账务处理。 3、分公司报税及账务处理。 4、及时完善《金蝶商品档案—开票名称》和供应商发票的登记 5、增值税专用票发票勾选平台认证 6、催促已付货款供应商开具发票。 1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对 2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作 3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。 4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析 5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法 6、财务经理交办的其他财务工作。 1、负责应付款凭证的录入； 2、供应商往来对帐单的核对； 3、编制月份应付款计划； 4、供应商提供的发票签收和审核； 5、应付帐款帐龄分析； 6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单； 7、负责审核仓库提供的采购入库单； 8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通 9、分析应付款项的账龄及偿还情况 10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法 11、定期进行应付及预付款项的对账 12、办理应付及预付款项的结算 13、负责应付及预付款项的核算工作。 1、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。 2、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水平。 3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。 4、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。 5、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。 6、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。 7、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。 8、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。 9、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。 10、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。 11、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。 12、完成总经理布置的其他工作。 1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金； 2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档； 3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销； 4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作； 5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理； 6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作； 7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作； 8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求； 9、完成上级领导交办的其他工作 1.熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 2.分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。 3.按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。 4.定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。 5.根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。 6.会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。 7.上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。 8.要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。 9.会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准,不得销毁。 10.会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。 11.经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。 1.在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。 2.审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。 3.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。 4.按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。 5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。 6.严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。 7.认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。 8.提高警怀，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。 9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。 1、按国家统一会计制度规定设置会计科目; 2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额; 3、划清费用的开支范围及营业内外收入; 4、认真计算财务成果及各种税金; 5、按财务制度规定正确核算利润分配; 6、按期缴纳各种税款; 7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析; 8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管; 9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记; 10、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报; 11、完成上司安排的其他任务。 1、执行资管公司财务战略规划，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理等工作进行总体控制; 2、负责财务核算和报表工作，为公司决策提供及时有效的财务分析; 3、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作; 4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制; 5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 6、与财政、税务、银行等相关政府部门、相关中介机构建立并维护良好的关系; 7、完成领导交办的其他任务。 1、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表; 2、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报; 3、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议; 4、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询; 5、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款; 6、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识; 7、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系; 8、完成上级交办的其他事项。 1、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。 2、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。 3、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。 4、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。 5、每月编制银行对账单，并与银行对账。 6、负责公司销售开出并核对工作。 7、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作 8、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。 1、财务系统(总账、报表)维护; 2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报; 3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表; 4、负责公司对帐业务; 5、协助直接领导开展财务审计和年检; 6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。 7、其他相关财务工作。 1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理; 2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账; 3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作; 4) 负责资金的核对工作。 2. 存货及成本会计 主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有： 1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存; 2) 对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理; 3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理; 4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理; 5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。 3. 资产及费用会计 主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有： 1) 完成工资的计提和发放凭证; 2) 对费用报销单据进行账务处理; 3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理; 4) 年末对固定资产进行监盘。 1.对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务; 2.更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表; 3.与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性; 4.负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性; 5.应收应付的账龄分析及应收回款的催收; 6.负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理; 7.为外部和内部审计提供和准备相关资料。 1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款 2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息 3.与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的年检工作 4. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则 5.保管现金及支票 6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票 1.负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符 2.负责期末成本核算，确保成本信息准确完整 3.编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证 4.根据需要提供成本分析报告 5.维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确 6.根据批准过的盘点报告进行相关处理 一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的'分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。 二、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，当好领导的参谋。 三、审核每笔原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 四、保管好的所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。 五、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。 六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。 1.全盘帐务的处理：按规定的会计科目录入会计分录，凭证审核、编制记账凭证; 2.公司进项发票登记、勾选认证，报税等; 3.审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。 4.完成月度、年度财务报表和税务有关的报表 5.按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写; 6.会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查; 7.上级交办的其他财务相关工作。 1、负责品牌下属多家子公司日常记账工作; 2、负责对应公司的各项财务报表的制作; 3、负责复核子公司出纳提交的各类单据，如销售凭证、销售报表、发票等; 4、协助出具财务分析报告及上级安排的其他工作。 1．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。 2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。 3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。 4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。 5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。 6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。 7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。 8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。 9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。 10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。 (1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责; (2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证; (3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表; (4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计; (5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的账务处理; (6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因; (7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符; (8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理; (9)部门领导安排的其他工作。 1.负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。 2.做每月资金计划，会计报表，财务分析。 3.管理库存账，银行账，往来账等。 4.每月(季度)报税(小规模)。 5.办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。 6.协调出纳和仓库的工作。 7.管理发票。

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会计工资由于地区不同，而各不相同。 一般普通会计的工资水平都不会太高，平均工作需要根据所在城市来定，一般一线城市在6000元左右，二三线城市在4000元左右，四五线城市在3000元左右。 出纳2500-3500元，也有一些单位比较高，但这部分基本不对外招聘。 会计3500-5000元，会计主管4500-7000元，这些岗位属于工作可以量化、技能可以评估，所以工资比较透明。 财务经理6000-15000，财务总监10000-30000，这两个岗位不但涉及个人能力，还需要一定的人脉和丰富的经验，所以幅度很大。 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

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应收会计具体工作：记录好每一笔的应收账款，月末统计今个月应收但未收部份，对比一下同上个月的未收有没有减少，追款等等。

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1、收入、应收确认及内部交易核对；2、收款记账及应收账款管理；3、协助解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案；4、编制AR相关分析报表；5、协助审计等事项。

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求职者在编写个人简历之前需要注意招聘信息中的潜在要求，因为个人简历需要针对招聘信息来写。在求职过程中个人简历写的如何，直接关系到求职能不能成功通过，要编写优秀的个人简历需要对求职信息了解、对求职目标了解，还需要对自己有所了解。 姓名： 李女士 性别： 女 婚姻状况： 已婚 民族： 汉族 户籍： 宁夏-银川 年龄： 28 现所在地： 广东-深圳 身高： 160cm 希望地区： 广东-深圳 希望岗位： 财务/审(统)计类-成本管理员 财务/审(统)计类-涉外会计 财务/审(统)计类-会计 寻求职位： 成本会计、 税务会计、 总账会计 教育经历 2003-09 ～ 2007-07 西安财经学院 会计学 本科 培训经历 2011-08 ～ 至今 英孚教育 英语口语 **公司 (2010-09 ～ 2012-09) 公司性质： 外资企业 行业类别： 电子、微电子技术、集成电路 担任职位： 总账会计 岗位类别： 会计 工作描述： 伯恩公司是一家拥有3万人以上的大型港资企业，本人在此公司的主要职责： 1.审核分厂费用，控制费用，节约成本，并且编制相应的会计凭证。 2.固定资产日常账务处理，包括固定资产的新增、折旧、处置。 3.编制日常费用、收入结转分录，审核无误过账，出具财务报表。 4.定期进行存货、固定资产、现金的盘点。 离职原因： 考试 **公司 (2009-09 ～ 2010-08) 公司性质： 私营企业 行业类别： 纺织品业(服饰、鞋类、家纺用品…) 担任职位： 税务会计 岗位类别： 税务专员/助理 工作描述： 1.购买增值税专用发票，开具增值税专用发票。 2.进行发票的认证与抵扣，并抄税与报税。 **公司 (2007-06 ～ 2009-08) 公司性质： 民营企业 行业类别： 纺织品业(服饰、鞋类、家纺用品…) 担任职位： 销售会计/税务会计 岗位类别： 会计 工作描述： 先后做了应收会计和税务会计2个岗位。应收会计岗位职责： 1.每月对应收账款进行核算与管理，控制应收账款存在的风险。 2.对备用金进行管理，并进行相应的账务处理。 3.审核办事处费用，并进行相应的账务处理。 技能专长 专业职称： 初级 计算机水平： 全国计算机等级考试二级 计算机详细技能： 熟练操作WORD、EXCEL等办公室软件。 技能专长： 1.获得深圳市财政局颁发的会计从业资格证书; 2.熟练操作用友金蝶等财务软件; 3.通过国家英语CET--4的考试，成绩477分，能够读懂相关的专业资料，并能够用英语做账。 4.熟练操作税控机。 语言能力 普通话： 流利 粤语： 英语水平： 熟练CET--4 英语： 熟练 求职意向 发展方向： 有志于从事会计行业，并向这个方向发展，最终成为管理精英。 其他要求： 自身情况 自我评价： 1. 积极主动、耐心细致. 原则性强、进取心强。 2. 良好的沟通能力、团队合作精神。

百度地图运营

普通企业差不多有7000左右。