先要审核票据,经办人、领导都签字后,可以报销。
出纳经手的报销单，是各部们签好字再经会计、总监、高层审核，再到出纳执行。无三者签字不处理哦，除非特殊。 另外你可以看看你们有没有报销之类的文件。我们有专门的三级文件规定好了的，你找找看看，按流程办事，那个她躲不过。但是如果她忙不过来可以初审。因为票据不过关她做了账，出了问题，她要负责的。
通常认为，发票审核工作属于会计人员职责，不纳入出纳人员的职责范围。实践中，出纳岗位是负责与资金收付相关的工作，不应参与会计核算和会计监督方面的工作。出纳与会计工作不相容。
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巫毒小子
