延期交货的罚金的会计分录:借:营业外支出 贷:银行存款
依据《会计准则》以及成本与费用的配比选择，每个月都需要预提企业所得税。会计分录：借所得税费用，贷应交税金-应交所得税；延期纳税时，不需要再做会计分录，等实际进行税金缴纳时再做会计分录：借应交税金-应交所得税，贷银行存款。需要可以帮到你。
应付帐款，或者应收帐款
你们的扣款计到你们的营业外收入
借：原材料 增值税-进项税-。。代：应付账款
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