首先,请楼主放松心情,这并不是无法解决的事情,你焦急的心情会给你处理这件事情带来很大的阻力。其次,从帐务本身入手,检查是否科目运用正确,是否结转正确。做法为:逐笔复核会计分录,有没有记错科目的,如果没有接下来用软件提取凭证汇总表及科目余额汇总表,检验是否平衡。确认没有问题了,将你不平衡的会计报表打印下来或记录下来跟你的科目余额汇总表对比,看出入在哪里。如果上述检查均未发现问题,那么说明你本次的会计处理并没有问题,问题也许处在了软件本身的设置,你可以打开你软件报表编辑公式的地方细心认真的研究下公式的编写是否存在问题。如果这些工作你的都已做完还无法找到,那么建议你根据本次会计分录手工做一份资产负债表以用于迫在眉睫的15日前申报工作,然后找个熟悉你软件的人帮你处理下。