会计不给发钱

如果是针对公司员工薪资发放，财务拖着不付款，一个原因可能是因为人事未能及时将核算工资明细提交至财务，以致财务无法及时付款，另一个原因可能是公司目前预算有限，财务状况不是很好，导致不能及时发放薪资，第三个原因可能是付款流程较为复杂，未能及时走完相应的流程。如财务拖欠款项是针对客户或供应商，则需看具体情况，可能是公司财务状况不是很好，导致拖欠，也有可能是因为双方之间有未能解决的矛盾或纠纷，导致款项无法及时支付。拓展资料：财务付款流程及说明财务付款对于一个企业来讲是很重要的，那么财务付款的流程是怎样的呢？出纳员在明确自己的工作范围和工作内容以后，就应该清楚了解自己作为财务人员的付款流程，以提高工作的效率。收款程序:出纳收取现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。4.付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。（1）凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。（2）出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：①现金支出账。②现金支出日记账。（3）在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。（4）凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员登记。付款程序:出纳的付款程序包括以下内容：出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"（每日自第一号依序编列）依序登记于：现金支出账。现金支出日记账。在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

出现这种情况是不是出纳忘记了记账，因为无论是现金还是银行存款都是日清月结的，也就是说会计应该每天都结账的，如果会计及时记账的话一查就查到了，你可以让会计查查给他钱的那天的日记账，看看具体的收款明细就知道了，还有一种情况就是钱没有入账,当然这种情况就得请公司领导安排查账最好，纯属个人看法。

我是做财务的，这应该都是老板的意思，但是有好多财务都是老板的亲戚，当然会为老板着想了，即使公司有钱，老板也是会能拖就拖，在老板眼里，那些钱就是现在他不用，也是可以在银行收利息的，现在都是欠钱的是爷爷，如果你是老板你也会这么做的！

不知你是用款申请还是费用报销 如果是报销总之别拿自己钱先垫 宁愿让财务电汇 如果是采购用款 这不急 供应商会催着要应收款的

一般这与财务没有什么关系，财务只一个资金代保管的职能。对支付款项没有决策权，只要的老板同意支付，财务是没有权力说不付的。不过有的时候老板和财务会一个唱红脸一个唱白脸。老板可能会说付款没有问题，去找财务就行了。反过头，他会跟会计说，就说钱没有到账没有办法支付。财务不想去直接出面与供商周旋，就会让经办人和他们联系。只象你说的这种周旋的工作是很费脑子的。 你们公司是为什么迟迟不付款，还是先了解一下老板是什么样的想法吧。