用友软件注册会计

用友财务软件以系统管理员Admin的身份注册系统管理。1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意:_为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。用友U8：用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。今天的用友U8+不再是一款单纯的ERP产品，它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V10.0，让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密 。作为中国最佳经营管理平台，用友ERP-U8传承"精细管理 敏捷经营"设计理念，符合"效用、风险、成本"客户价值标准，代表了"标准、行业、个性"的成功应用模式。 用友U8的客户价值：让企业经营更敏捷，全面的信息化解决方案，助力企业敏捷响应市场变化。让应用体验更时尚，以人为本的应用设计，让使用者应用更舒适。让决策分析更智慧，深度的数据挖掘与分析，助力企业管理者智慧决策。让企业管理更轻松，随时随地的移动营销、服务与审批，让管理更轻松。让服务支持更快捷，全面开放的服务体系，让服务支持、实施交付、开发者省时省力更省心。让产业链协同更紧密， 设计制造协同、供应商协同、客户协同等解决方案助力企业管理更精细、产业链协同更紧密。

用友财务软件常用业务操作流程

用友财务软件常用业务有哪些你知道吗?你对用友财务软件了解吗?下面是我为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程的`知识，欢迎阅读。

1、建立新账套

桌面(→开始→程序→用友通→系统服务)→双击“系统管理” →点击 “系统”菜单 →注册 →输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单 →建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→ 启用相应模块

2、增加 操作员

以Admin身份注册登录系统管理(参照上面前7项操作)→ “权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→ 增加确认

3、增加操作员权限

以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“权限”菜单→权限 →选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→ 确定

4、备份数据

①设置自动备份计划

以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“系统”菜单→ “设置备份计划” →增加→录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套<在账套前打上“√”>

②手动备份

以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径 (建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号)→确定

5、删除凭证

“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号

6、修改凭证

直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存

7、审核凭证(注：审核人和制单人不能为同一个人)

“审核凭证”→ 选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→ 查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定

8、记账

记账→全选→下一步→下一步→记账→确定

9、转帐定义

总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定

10、转帐生成

月末转帐→选择期间损益结转→选择结转月份→全选→确定→保存凭证

11、结帐

结帐 →选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结帐

12、反结账

(操作员必须是账套主管)结帐→选择月份→Ctrl + Shift + F6 →输入口令→确定

13、反记账

对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示：恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定

14、反审核(操作员必须是审核人)

“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→选择要取消的凭证→也可成批取消审核→查看取消审核统计表→已审核的凭证为零→确定

15、查询日记帐、银行帐 (必须在“现金”菜单查询)

会计科目→编辑菜单→指定科目→选“现金总帐科目”→把现金科目指定到右边空白框→选“银行总帐科目”→把银行存款科目指定到右边空白框中

16、指定现金流量科目

会计科目→编辑菜单→指定科目→选“现金流量科目”→把现金流量科目指定到右边空白框中

17、报表生成

财务报表→文件菜单→新建→选择行业分类模版→在格式状态下修改格式(左下角)→点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态→数据菜单→关键字→录入关键字(单位名称、年、月、日)→确定

18、保存报表

报表取数完毕→ “保存”到本地磁盘(非系统盘)

19、增加报表月份取数

财务报表→文件菜单→打开(找到上次保存的报表)→在“数据”状态 →编辑→追加表页(页数自定)→在左下角打开第二页→录入关键字→(单位名称、年、月、日)→确定→取数后保存

20、报表导出EXCEL格式

报表取数→文件菜单→另存为→保存类型选为MS-EXCEL→确定

21、修改账套(在该操作下还可以修改编码长度、模块启用等信息)

双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入账套主管身份(eg:001 or 002)→输入密码→选择账套→年度→“账套”→修改→下一步

22、删除账套

双击“系统管理”→点击 “系统”菜单→注册→输入操作员Admin→密码为空→确定→“账套”→备份(此时系统弹出账套备份界面)→在"账套号"处选择需要备份的账套→选中"删除当前输出账套"→点击"确认"进行备份(此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径<此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\backup下等等>→选择备份路径→点击确认完成备份→此时系统提示："真要删除该账套吗?"→确认后系统删除该账套