此时依赖内部提供的资料证明力是比较有限的，最好是通过外部资料来进行审计确认，比如发询证函之类。
又想来骗大家白答了?得到答案后再关闭?
购货发票，银行询证函回函可以信赖，主要这些是公司外部审计证据，内控的缺陷不影响证据的真实性。其他的不可全部依赖，因为是内部证据，是在企业内控下自己制作的凭证。
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怀念橡皮筋
