会计怎么核对采购单价的

1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。

2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。

3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。

4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。

扩展资料：

主要内容：

1、检查总分类账簿中有关账户的余额。

2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。

3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。

4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。

参考资料来源：百度百科-对账

参考资料：中国新闻网-2018开启5G元年 全球供应商面临问题：5G怎么挣钱？

参考资料：百度百科-供应链

如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做;如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账.对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了

双方根据相应的单据 如出入库单据 一一对账 发现不一致的数据 要注意查找原因

每次进货的单据要保留好，对账的时候逐个日期金额对清楚，有疑问的需要及时解决，一般来说，对账很简单的， 关键是单据别弄掉了，发现有对不上的，要查找单据，实在不行的，叫对方传真原单据过来，看看是谁收的货，但是弄掉单据这种事最好不要出现，因为很难保证供应商会不会自己开多你的单据

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

一般情况下，进行核对收付款金额，结算金额，开具发票的金额即可。采购对帐如下下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价（主要是数量、价格了）要求到提供；采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续；采购联与客户联（或是供应联）采购要拿并把客户联给供应商；、与财务帐目进行合对、通知供应商与我司财务与采购进行对帐。采购台帐按照下列的格式来登记。采购台帐：物资类别，材料名称，填表人，日期，供应商数量，单价，金额，发票号，质量状况对采购流程进行监控的台账，可以反映采购合同、入库物料、发票、付款是否一一对应。